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出差餐费发票

1. 出差餐费需经发票,取得真实合法的票据才能在所得税前列支.2. 通过公司报销程序以后,符合公司财务报销制度的部份可以记入差旅费

出差餐费有发票就可以报销,并且可以入差旅费报账.如果金额很大而且确实是接待客户吃饭,那就入业务招待费就好. 差旅费报销范围:1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

出差人员如果在外地去的餐费发票,一般情况是和出差发生的其他费用一起报销的,如果是销售部门或者是业务员的计入销售费用,如果是其他部门的计入管理费用.具体分录为:借:管理费用、销售费用 贷:银行存款、现金

企业员工在出差期间,如果是餐费是需要发票的,有的企业有差旅补助.例如出差一天50元补助之类的,这种情况可以没有发票,直接填列差旅报销单即可.

1、销售人员出差餐费发票计入销售费用-差旅费科目.2、具体账务处理是:借:销售费用-差旅费 贷:银行存款3、销售费用 是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用.包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等. 与销售有关的差旅费应计入销售费用.

差旅费一般就是车费,飞机票等另外还有餐费和住宿费等.这些都是有正规发票的至于你没有发票公司可以让你白条报销那你随意的.

汽油发票、电话费收据(单位抬头)、车票,住宿发票,办公用品发票、运费发票、餐费票( 餐费票涉及招待费用,有的单位限制)材料发票、都可以 ,但发票必须是真的

出差餐补应该是可以不要发票的;一定要的话餐饮发票肯定可以啊;

您好,会计学堂李老师为您解答 你的做法是对的,不会,自己分清核算清楚就好了.欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

不能 营改增明文规定餐饮不能抵扣进项税 即使取得增值税专用票也不能抵扣进项税的

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